問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)發(fā)票銷售商品規(guī)格開錯(cuò)了,已經(jīng)確認(rèn)收入了,次月紅沖處理了,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本,開錯(cuò)的規(guī)格又沒(méi)庫(kù)存



你好,銷售商品紅沖的賬務(wù)處理是
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), ?貸:應(yīng)收賬款等科目
借:庫(kù)存商品 ??,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2021 12/08 21:07

84784979 

2021 12/08 21:10
只是票開錯(cuò)了沒(méi)有退貨呢

鄒老師 

2021 12/08 21:11
你好,你之前針對(duì)錯(cuò)誤發(fā)票做的分錄是??

84784979 

2021 12/08 21:12
借;銀存,貸;主營(yíng)收入,應(yīng)交銷項(xiàng),

鄒老師 

2021 12/08 21:14
你好,那現(xiàn)在紅沖的分錄就是
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), ?貸:銀行存款?

84784979 

2021 12/08 21:18
我是說(shuō)上月開錯(cuò)了但是當(dāng)月沒(méi)做廢,所以當(dāng)月確認(rèn)了收入,成本怎么結(jié)轉(zhuǎn) ?開成另一種規(guī)格了,但是哪種規(guī)格沒(méi)庫(kù)存,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?

鄒老師 

2021 12/08 21:19
你好,之前沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本,那現(xiàn)在紅沖了只需要做收入沖銷,就不需要調(diào)整成本啊?

84784979 

2021 12/08 21:25
我9月開錯(cuò)的,10月紅沖的,9月確認(rèn)了收入,不結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?

鄒老師 

2021 12/08 21:27
你好,你看一下我們的對(duì)話內(nèi)容,我問(wèn)你之前做的分錄是什么,你指提供了收入分錄,沒(méi)有提到有結(jié)轉(zhuǎn)成本啊

84784979 

2021 12/08 21:30
我一直都是問(wèn)的這個(gè)問(wèn)題的

84784979 

2021 12/08 21:30
麻煩你看看

鄒老師 

2021 12/08 21:32
你好,之前沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本,那現(xiàn)在紅沖了只需要做收入沖銷,就不需要調(diào)整成本啊?
需要之前結(jié)轉(zhuǎn)了成本,現(xiàn)在才這樣處理(借:庫(kù)存商品 ??,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本)

84784979 

2021 12/08 21:34
之前票規(guī)格開錯(cuò)了,按正確的規(guī)格結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?

84784979 

2021 12/08 21:35
比如該開A開成了B,按A結(jié)轉(zhuǎn)成本?

鄒老師 

2021 12/08 21:36
你好,這個(gè)需要看你之前做的分錄,才知道你是如何結(jié)轉(zhuǎn)的成本啊?
不管你之前如何結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在紅沖把之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本沖銷就是了?

84784979 

2021 12/08 21:55
不結(jié)轉(zhuǎn)成本可以不?

鄒老師 

2021 12/08 21:55
你好,正常情況下,開具發(fā)票確認(rèn)了收入是需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的?

84784979 

2021 12/08 21:56
銷和進(jìn)的規(guī)格不一樣,怎么用全月一次法法結(jié)轉(zhuǎn)哦

鄒老師 

2021 12/08 21:56
你好
月末一次加權(quán)平均法單位成本=(期初成本金額+本期購(gòu)進(jìn)金額)/(期初數(shù)量+本期購(gòu)進(jìn)數(shù)量)

84784979 

2021 12/08 22:00
我是說(shuō)規(guī)格不對(duì)軟件無(wú)法自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)成本

鄒老師 

2021 12/08 22:01
你好,銷和進(jìn)的規(guī)格不一樣(那就說(shuō)明你單位非常的不正規(guī))
