昨天抵扣了，但是申報(bào)不了，今天還是申報(bào)不了

你的增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)抵扣確認(rèn)的頁(yè)面。

昨天抵扣了這兩張，是哪里沒(méi)有操作好？ 我第一次做一般納稅人申報(bào)，也是第一次進(jìn)抵扣系統(tǒng)。麻煩你告訴我是哪里沒(méi)有做好

抵扣統(tǒng)計(jì)確認(rèn)，你這是抵扣勾選。

抵扣統(tǒng)計(jì)確認(rèn)在哪里啊

抵扣，勾選下面有好幾個(gè)選項(xiàng)，在倒數(shù)第二個(gè)還是倒數(shù)第一個(gè)的就有。

是這里嗎，選哪個(gè)

對(duì)的是的倒數(shù)第三個(gè)。

麻煩幫我看看是哪里弄錯(cuò)了

所屬期怎么是12月份了。

你的增值稅是不是已經(jīng)申報(bào)了？

或者是你的開(kāi)票系統(tǒng)已經(jīng)清卡啦，你做了反寫(xiě)監(jiān)控碼。

是的，剛才看了稅控盤(pán)已經(jīng)清卡了。因?yàn)樵?號(hào)的時(shí)候，稅務(wù)局要預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，所以還沒(méi)拿到抵扣票就先申報(bào)了。然后昨天拿到了抵扣票，就作廢了之前的申報(bào)

不可以了，你已經(jīng)沒(méi)法再勾選發(fā)票了。

這個(gè)月的銷(xiāo)售額多嗎？

那應(yīng)該怎么辦

不含稅收入是146789，應(yīng)納稅額是13211.01

你問(wèn)下，你稅務(wù)局允許你們延期抵扣吧。