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問題已解決

銷項稅和進(jìn)項稅怎么計提,怎么結(jié)轉(zhuǎn),老師有沒有一個完整的分錄明細(xì)呢?

84785042| 提問時間:2021 12/09 17:12
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森林老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
一般納稅人賬務(wù)處理。 購買庫存, 借:庫存商品, 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額), 貸:銀行存款, 銷售商品 , 借:銀行存款, 貸:主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 同時結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本, 借:主營業(yè)務(wù)成本, 貸:庫存商品。 月末結(jié)相關(guān)收入和成本, 借:主營業(yè)務(wù)收入, 貸:本年利潤 , 借:本年利潤 , 貸:主營業(yè)務(wù)成本。 月底進(jìn)項大于銷項可以不做分錄。 月底銷項大于進(jìn)項,說明要繳稅,做以下結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借;應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸;應(yīng)交稅費—未交增值稅, 次月稅款繳納, 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅, 貸:銀行存款。
2021 12/09 17:12
84785042
2021 12/09 17:16
但是,進(jìn)項稅有很多,我記入什么科目呢?
森林老師
2021 12/09 17:16
進(jìn)項稅多就在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 進(jìn)項稅三級科目下放著就行了,
84785042
2021 12/09 17:22
轉(zhuǎn)出多交增值稅,還是未認(rèn)證進(jìn)項稅里面
森林老師
2021 12/09 17:27
借;應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸;應(yīng)交稅費—未交增值稅,
84785042
2021 12/09 18:16
平常只有有進(jìn)項稅,都是記入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅嗎?
森林老師
2021 12/10 09:38
同學(xué),你好,理解對的
84785042
2021 12/10 15:04
但是這個月沒有進(jìn)項稅,有銷項稅,那怎么辦呢?
森林老師
2021 12/10 15:07
同學(xué),你好,把銷項轉(zhuǎn)了, 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 銷項 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅
84785042
2021 12/10 15:11
那進(jìn)項稅呢?
森林老師
2021 12/10 15:12
你進(jìn)項稅不是沒有發(fā)生嗎
84785042
2021 12/10 15:30
但是進(jìn)項稅都沒有認(rèn)證過啊,
84785042
2021 12/10 15:31
這個可以嗎?
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