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問題已解決

主營設計服務的文化傳播有限公司。 給客戶設計水杯 衣服上的圖案，或者畫冊，書籍，找供應商做出來，連同設計費一起賣給客戶。 可以把設計費和貨物都按 設計服務*制作費 6%的稅點開票嘛？ 衣服，杯子，印刷廠提供的都是13%的進項稅，這樣會不會有問題。 賣貨物我們是沒有收益，也沒有庫存的。一進一出，利潤都在設計費上

84784974| 提問時間：2021 12/09 22:15
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思頓喬老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,初級會計師
您好打包去開票，貨物這部分金額有多大呢？
2021 12/09 22:18
思頓喬老師
2021 12/09 22:18
其實是建議分開開票的
84784974
2021 12/09 22:20
貨物這部分大概一半吧。 設計費是利潤。 貨物相當于把設計的東西實現(xiàn)了，幫客戶采購的。
84784974
2021 12/09 22:21
一直是合并一起開的，我們已經這樣開了3年了。會不會有什么風險。 我們營業(yè)范圍是沒有 銷售貨物的。只有 會展服務 設計服務 制作 。
84784974
2021 12/09 22:22
分開開的話，是必須 幫客戶采購的，按13%開銷售貨物發(fā)票， 設計費正常按6%開嘛
思頓喬老師
2021 12/09 22:37
分開開的話，是必須 幫客戶采購的，按13%開銷售貨物發(fā)票， 設計費正常按6%開嘛。是的
思頓喬老師
2021 12/09 22:37
一直是合并一起開的，我們已經這樣開了3年了。會不會有什么風險。 相當于偷稅漏稅了呀
思頓喬老師
2021 12/09 22:38
我們營業(yè)范圍是沒有 銷售貨物的。只有 會展服務 設計服務 制作 。增加經營范圍，假如有合同也可以證明真?zhèn)?/div>
84784974
2021 12/09 22:41
已經開3年了，這個我們怎么規(guī)避風險啊。 被查到，有辦法解釋么。 確實就是幫客戶買一下，沒有利潤。我們賺設計費。
84784974
2021 12/09 22:42
可以理解為，我們是 會議服務合同，合同里要求我們設計，并采購這些東西。 我們只是提供服務，就都按6%開了？
思頓喬老師
2021 12/09 22:43
改一下合同，把所有的全部作為設計就好了
84784974
2021 12/09 22:45
可是有3年的，各種 衣服 印刷品的進項稅額。怎么辦。 打算這個月做增項，開始慢慢開13%的票。
思頓喬老師
2021 12/09 22:46
您好，之前的可以暫時不管
思頓喬老師
2021 12/09 22:46
假如您想管的話，更正申報增值稅就可以了，然后調您的憑證
84784974
2021 12/09 22:50
那就不管以前的了，借著這次增項，也能開13%了，嚴格開局。 這樣可以嘛
思頓喬老師
2021 12/09 22:51
您好。是可以的，請問還有什么可以幫您
思頓喬老師
2021 12/09 22:51
要么您就把之前的完全弄好，不要弄一半不弄
84784974
2021 12/09 22:53
具體問你操作，算全弄好呢？主動補13-6%的稅嘛。
思頓喬老師
2021 12/09 22:54
您好。是的。補稅肯定是最好的呀
思頓喬老師
2021 12/09 22:55
全部補增值稅，附加稅，然后您的財務報表也需要調整，企業(yè)所得稅相對于調整，憑證也需要調整
思頓喬老師
2021 12/09 22:56
其實不是問我怎么操作，而是您想不想操作或者有沒有全部弄好的實力和時間，有，那么就補，沒有那就明白這回事就可以了
思頓喬老師
2021 12/09 22:56
請問還有什么可以幫您的
84784974
2021 12/09 22:58
明白了，謝謝您，辛苦了
思頓喬老師
2021 12/09 22:59
好的祝您學習愉快共同成長
思頓喬老師
2021 12/09 22:59
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