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問(wèn)題已解決
請(qǐng)老師幫忙解答圖中的問(wèn)題
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應(yīng)納稅所得額等于3000+150+500-400+250+75=3575
應(yīng)交所得稅等于3575x25%=893.75
2021 12/10 18:58
耀杰老師 
2021 12/10 19:01
應(yīng)納稅暫時(shí)性差異等于400
可抵扣暫時(shí)性差異等于150+75=225
會(huì)計(jì)分錄
借：遞延所得稅資產(chǎn)56.25
所得稅費(fèi)用937.5
貸：應(yīng)交所得稅893.75
遞延所得稅負(fù)債100
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