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老師 暫估的主營業(yè)務(wù)成本175，11月份一沖掉是負數(shù)，這個怎么辦？
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你好！暫估分錄寫一下我給你改。
2021 12/11 09:33
84784997 
2021 12/11 09:37
暫估分錄是? ?借：主營業(yè)務(wù)成本—暫估175? 貸：應(yīng)付賬款—暫估 175
QQ老師 
2021 12/11 10:01
借：主營業(yè)務(wù)成本—暫估 -175? 貸：應(yīng)付賬款—暫估? -175? 負數(shù)就可以，再按發(fā)票做藍字
84784997
2021 12/11 10:08
老師，可以這樣做嗎 ？借：應(yīng)付賬款—暫估-175? 貸：本年利潤-175? ??
QQ老師
2021 12/11 10:09
你好！一般不這樣處理的
84784997
2021 12/11 10:12
老師這樣主營業(yè)務(wù)成本就不會出現(xiàn)負數(shù)了。這樣處理有啥影響？
QQ老師
2021 12/11 10:23
你好！當(dāng)月沒有其他成本嗎？真實業(yè)務(wù)沒有問題
84784997
2021 12/11 10:30
11月份有主營業(yè)務(wù)成本50萬，如果這樣沖，借：應(yīng)付賬款—暫估-175? ?貸：本年利潤-175? 這樣借貸方都是負數(shù)175對嗎老師？
84784997
2021 12/11 10:31
是真實的業(yè)務(wù)
QQ老師
2021 12/11 10:44
你好！是的，這樣是沒有問題的
84784997
2021 12/11 10:55
老師，這樣主營業(yè)務(wù)成本—暫估175明細科目還有這個數(shù)據(jù)，在怎么做？
QQ老師
2021 12/11 11:21
你好！月末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤了月末沒有余額
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