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問題已解決
老師，我們上個(gè)月為了增量留抵稅退稅報(bào)了一筆未開票收入，沒有做賬，這個(gè)月應(yīng)該怎么處理?
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好，這個(gè)月按照正常入賬
2021 12/11 15:17
84785022 
2021 12/11 15:18
老師好！能給詳細(xì)說一下嘛？
莫老師 
2021 12/11 15:21
在增值稅申報(bào)的時(shí)候，報(bào)了未開票收入，然后做賬的時(shí)候沒有做，是這個(gè)意思嗎？
84785022
2021 12/11 15:26
是的老師，但是我們并沒有這筆收入，報(bào)上這筆收入只是為了把進(jìn)項(xiàng)平掉，讓留抵稅變?yōu)?，這樣應(yīng)該怎么處理?。?/div>
莫老師
2021 12/11 15:30
那這個(gè)月本應(yīng)該沖銷掉，可以，未開票收入在申報(bào)的時(shí)候，不能為負(fù)數(shù)啊。
84785022
2021 12/11 15:32
嗯嗯，我覺得應(yīng)該要沖消掉，但我不會(huì)處理，所以來麻煩老師了，應(yīng)該怎么處理?。?/div>
莫老師
2021 12/11 15:33
未開票收入在申報(bào)的時(shí)候，不能為負(fù)數(shù)，所以，暫時(shí)不能處理。當(dāng)時(shí)為啥要把進(jìn)項(xiàng)平掉虛增收入呢
84785022
2021 12/11 15:37
我們這稅務(wù)局讓這么辦的，說是先進(jìn)制造業(yè)增量留抵退稅，他教的辦法，所以我這個(gè)月就不會(huì)了
莫老師
2021 12/11 15:39
那你只能問他，現(xiàn)在該怎么處理了，去稅務(wù)局，是可以申報(bào)負(fù)數(shù)的。如果是他叫你這么辦的，那就好辦了
84785022
2021 12/11 15:41
好的，謝謝老師
莫老師
2021 12/11 15:45
不用客氣，祝你生活愉快
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上個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，這個(gè)月申請(qǐng)留抵退稅應(yīng)該選存量還是增量？
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我公司是這次享受了增量留抵退稅己到賬了
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上個(gè)月有留抵稅額，專管打電話叫做一筆無票收入來沖這個(gè)留抵，這個(gè)月就開票來沖這個(gè)無票的，怎么做
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留抵退稅轉(zhuǎn)未開票收入，主管老師讓我們把留抵退稅的金額轉(zhuǎn)成未開票收入，我想問那以后我們開票有收入了要怎么抵扣呢？他們會(huì)認(rèn)嗎？而且我們一直都沒有收入怎么辦，這部分留抵就白費(fèi)了嗎？
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增量留抵退稅和留抵退稅是一回事嗎
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- 老師，這個(gè)題怎么是選D，債權(quán)人對(duì)讓與人享有權(quán)利，且其債權(quán)先于轉(zhuǎn)讓的債權(quán)到期或同時(shí)到期，債務(wù)人可向受讓人主張抵銷，本題中是債務(wù)人對(duì)原債權(quán)人享有債權(quán)，因?yàn)槭侵暗内w某向侯某借的款所以我覺得應(yīng)該選B， 昨天
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