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問(wèn)題已解決
你好，我司有張無(wú)實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生的的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，但對(duì)方見(jiàn)跨月了，也不給我們紅沖，一直顯示在發(fā)票認(rèn)證平臺(tái)，請(qǐng)問(wèn)怎么辦？
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你好，可以勾選認(rèn)證，然后申報(bào)的時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。
2021 12/11 19:36
84784954 
2021 12/11 19:37
但我已選擇不勾選了，現(xiàn)在報(bào)稅比對(duì)不通過(guò)，請(qǐng)問(wèn)怎么辦呢
QQ老師 
2021 12/11 19:47
你好，不勾選的話就不抵扣，這個(gè)不影響，比對(duì)的是銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)一般不不比對(duì)的。
QQ老師
2021 12/11 19:47
你發(fā)截圖過(guò)來(lái)我看一下。
84784954
2021 12/11 20:04
我們是選擇了不勾選，但是報(bào)稅比對(duì)不通過(guò)如圖，請(qǐng)問(wèn)該怎么辦
QQ老師
2021 12/11 20:07
你好！你們是在輔導(dǎo)期？撤回認(rèn)證上傳的發(fā)票信息。重新勾選認(rèn)證上傳。
84784954
2021 12/11 20:39
應(yīng)該是輔導(dǎo)期，因?yàn)槲宜驹切∫?guī)模，從今年7.1日開始轉(zhuǎn)為一般納稅人。但是我們還張發(fā)票沒(méi)業(yè)務(wù)發(fā)生，不做賬，是不用勾選認(rèn)證上傳是嗎
QQ老師
2021 12/11 21:37
你好，是的，可以也不勾選，勾選的話做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。
84784954
2021 12/11 21:40
但我已選擇不勾選，現(xiàn)在怎么辦好呢
QQ老師
2021 12/11 22:08
你好，可以撤回的，然后重新勾選
84784954
2021 12/11 22:09
要怎么撤回呢？然后這張發(fā)票無(wú)實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生，我們是不用抵扣的發(fā)票來(lái)的，想不勾選，那要怎么處理
QQ老師
2021 12/11 23:08
你好！你們?cè)谳o導(dǎo)期需要個(gè)你們專管員溝通后處理
84784954
2021 12/11 23:15
我搞錯(cuò)了，該公司不是輔導(dǎo)期，你看看我們報(bào)稅比對(duì)不通過(guò)的圖片，不是輔導(dǎo)期，請(qǐng)問(wèn)怎么處理
QQ老師
2021 12/12 08:35
你好！把你認(rèn)證增值稅的那個(gè)匯總發(fā)過(guò)來(lái)，我看一下。
84784954
2021 12/12 08:47
請(qǐng)問(wèn)是這個(gè)嗎
QQ老師
2021 12/12 09:48
是的，再就是你們進(jìn)項(xiàng)稅申報(bào)表截圖
84784954
2021 12/12 09:52
這個(gè)要進(jìn)入電子稅務(wù)局查詢是嗎
QQ老師
2021 12/12 09:53
你好！是的，附表資料二
84784954
2021 12/12 10:02
我現(xiàn)在看到我同事已申報(bào)了，那要怎么找附表資料二？
QQ老師
2021 12/12 10:13
你好！看一下比對(duì)你好看一下，比對(duì)不通過(guò)的原因，里面不是有個(gè)資料附表二嗎？點(diǎn)進(jìn)這個(gè)表去，應(yīng)該下面有。
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