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問題已解決

老師，金稅盤服務(wù)費(fèi)，用來抵扣，那減免稅明細(xì)表應(yīng)該選哪個(gè)編號(hào)的？

84785025| 提問時(shí)間：2021 12/12 14:21
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 減免稅明細(xì)表里面應(yīng)該有對(duì)應(yīng)的欄次 不需要您選擇的啊
2021 12/12 14:22
84785025
2021 12/12 14:23
那是主表里有欄比，減免稅里要選擇
84785025
2021 12/12 14:24
是不是選這個(gè)？但它是購(gòu)買設(shè)備
bamboo老師
2021 12/12 14:26
就是這個(gè) 后面不是有技術(shù)服務(wù)費(fèi)嗎
84785025
2021 12/12 14:26
就只有技術(shù)兩個(gè)字，后面沒顯示了，我以為不是
bamboo老師
2021 12/12 14:26
就是這個(gè)選項(xiàng)就好了
84785025
2021 12/12 14:29
好的，謝謝！
bamboo老師
2021 12/12 14:30
不客氣，如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決，?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?/div>
84785025
2021 12/12 14:30
老師，這個(gè)本來就是可以抵扣的吧？沒有什么影響的吧？
bamboo老師
2021 12/12 14:31
是的 這個(gè)服務(wù)費(fèi)是全額都可以抵扣的
84785025
2021 12/12 14:31
好的，謝謝老師
bamboo老師
2021 12/12 14:33
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
84785025
2021 12/12 14:33
老師，主表里沒有自己跳出來，那應(yīng)該填哪一欄？
bamboo老師
2021 12/12 14:34
主表應(yīng)該自己手工填寫23欄
84785025
2021 12/12 14:35
填不上去，是不是因?yàn)槲矣辛舻侄?，所以不能抵扣?/div>
bamboo老師
2021 12/12 14:36
有留抵稅，所以不能抵扣 是的 需要交稅的時(shí)候才可以抵扣
84785025
2021 12/12 14:36
那我這個(gè)是今年的，那明年還能用嗎？
bamboo老師
2021 12/12 14:37
今年的，明年還能用的
84785025
2021 12/12 14:37
那我今年附表四和減免稅明細(xì)表里面要不要填？
bamboo老師
2021 12/12 14:38
今年附表四和減免稅明細(xì)表里面可以填 實(shí)際抵減欄次不填寫 自動(dòng)在期末體現(xiàn)
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