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問(wèn)題已解決
老師，做的微開(kāi)票收入到申報(bào)時(shí)，入為開(kāi)票的報(bào)表對(duì)吧？然后次月開(kāi)票了和還有為開(kāi)票的，就用微開(kāi)票的減去已開(kāi)票上月微開(kāi)票的填入微開(kāi)票那欄里面是嗎
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同學(xué)，你是未開(kāi)票收入對(duì)吧。
2021 12/13 21:08
星河老師 
2021 12/13 21:08
未開(kāi)票收入的情況下呢？在附表一有一個(gè)未開(kāi)票收入，可以先把金額填上去，次月開(kāi)了票的話(huà)，就做未開(kāi)票收入的付出。
星河老師
2021 12/13 21:08
次月開(kāi)了票的話(huà)，就做未開(kāi)票收入的負(fù)數(shù)。
84785011 
2021 12/13 21:33
哦那我理解的是對(duì)的，就是次月如果還有為開(kāi)票收入，那就是減去上月在本月的開(kāi)票金額就是了對(duì)吧？老師
星河老師
2021 12/13 22:34
同學(xué)，對(duì)的，你的理解正確。次月是沖減次月的收入。
84785011
2021 12/14 14:37
老師麻煩再請(qǐng)教一下到年末了未開(kāi)票收入如何處理呢？還是按照這樣來(lái)是嗎？
星河老師
2021 12/14 14:39
同學(xué)，
年末未開(kāi)票收入也是這么處理得，納稅申報(bào)可以這么做。
跨年賬務(wù)處理要用到以前年度損益調(diào)整科目。
84785011
2021 12/14 14:58
就是紅沖的時(shí)候用調(diào)整以前年度科目嗎？
星河老師
2021 12/14 19:52
同學(xué)你好，對(duì)的，跨年的時(shí)候使用紅沖的話(huà)，用以前年度損益科目。
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