老師，我是把7月的庫存盤溢本來是要做到營業(yè)外收入的，結(jié)果選到貸記營業(yè)外支出了，然后報11月份的報表，才發(fā)現(xiàn)利潤表營業(yè)外支出本年累計數(shù)是負數(shù)，要怎么處理呢

之前的分錄不變，金額是負數(shù)，然后再重新做。

老師，按這方式做，全成負數(shù)了，并且累計數(shù)也負的更多

這個沒有關系的，可以的。

你之前的分錄是怎么做的？

之前做的是：借：庫存 貸：待處理財產(chǎn)損溢， 然后：借：待處理財產(chǎn)損溢， 貸：營業(yè)外支出了（本來是要貸記營業(yè)外收入的，這點錯了）

現(xiàn)在借營業(yè)外支出貸。待處理財產(chǎn)損益。

支出應該是一個正數(shù)。

老師，這是7月份做的，當時已也結(jié)轉(zhuǎn)損溢，我現(xiàn)來調(diào)整余額有影響

老師，要不你直接把分錄告訴我下吧，從開始盤溢到現(xiàn)在調(diào)整的全部分錄，

借營業(yè)外支出貸。待處理財產(chǎn)損益。已讀 2021-12-14 10:21 借待處理財產(chǎn)損益貸營業(yè)外收入完整的分錄調(diào)整的分錄就是做這個。

現(xiàn)在就按這個做對嗎？

對的是的，是這么做的。

那和我做：借：營業(yè)外支出 貸營業(yè)外支出 一樣嗎？ 但這樣做下來，利潤表里本期數(shù)是負數(shù)，本年累計數(shù)也是負數(shù)

這個分錄不對，應該是借營業(yè)外支出，貸營業(yè)外收入才對。

那和我做：借：營業(yè)外支出 貸營業(yè)外收入一樣嗎？ 但這樣做下來，利潤表里本期數(shù)是負數(shù)，本年累計數(shù)也是負數(shù)

不會的，不會出現(xiàn)負數(shù)的。

你這個金額和上一個月做的金額是一樣嗎？

截圖明細賬看一下的。

老師，紅框里9090那個就是要調(diào)整的，7月份

調(diào)整之后的分錄呢？

老師，調(diào)整的都在這了，麻煩你幫看下，然后只有這一次追問限制，麻煩老師你看了告訴下分錄吧。

營業(yè)外收入和營業(yè)外支出的明細帳。

他只能看到你的分錄。最后一個是營業(yè)外支出的明細帳是嗎？