小規(guī)模物業(yè)行業(yè)，業(yè)主欠的物業(yè)費未繳，做賬時我做了借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費，收到款時，借庫存現(xiàn)金，貸應(yīng)收賬款

對的，沒錯，這個就是這么做。

我錯誤在未收到的物業(yè)費結(jié)轉(zhuǎn)到了收入，現(xiàn)在怎么處理呢？

不太明白您的這個是什么意思。

當月應(yīng)交未交的物業(yè)費我做了應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費

你收到物業(yè)費的時候沖銷應(yīng)收賬款不就行了？

未收到的時候，我提前做了收入，是錯誤的做法，那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么糾正這個問題

那你現(xiàn)在的話以后就可以收到款的時候再做收入。

之前做了收入就那樣子吧，等到客戶交費的時候再沖應(yīng)收賬款，我的意思是我這樣做賬問題嚴重嗎？怕相關(guān)部門查賬的時候麻煩

沒問題，這個沒不嚴重，只要你沒有少確認收入就行

對于公司來說，其實這筆收入是還沒實現(xiàn)，利潤表要受影響吧

對利潤表的話肯定也是有點影響。

那我只有把實情跟老板告知一聲

對，以后調(diào)整一下就行

那12月份的物業(yè)費未交的就不做應(yīng)收賬款了吧？

對未交的話你就不用做賬了。

以前做的應(yīng)收，結(jié)轉(zhuǎn)到收入了，那部分就不管了，是嗎？調(diào)的話很麻煩的

對，以后再不用管就可以了。