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問(wèn)題已解決
我利潤(rùn)表上的所得稅費(fèi)用和我實(shí)際繳納的不一致怎么調(diào)，多了去年的兩筆所得稅費(fèi)用
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你做一個(gè)分錄，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)借財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)。
2021 12/15 13:25
84784998 
2021 12/15 13:27
為啥沖財(cái)務(wù)費(fèi)用，多了一個(gè)匯算清繳的81.4和補(bǔ)計(jì)提去年的企業(yè)所得稅
郭老師 
2021 12/15 13:28
剛才打錯(cuò)了把財(cái)務(wù)費(fèi)用改成所得稅費(fèi)用。
84784998
2021 12/15 13:45
借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)所得稅費(fèi)用？
郭老師
2021 12/15 13:47
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
借所得稅費(fèi)用負(fù)數(shù)
84784998
2021 12/15 14:22
沖去年的收入呢，以前做的未開發(fā)票收入。
郭老師
2021 12/15 14:24
您的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)，然后重新做就可以的。
84784998
2021 12/15 14:27
不用通過(guò)以前年度損益？
郭老師
2021 12/15 14:30
做不做都可以的，結(jié)果都是一樣的。
84784998
2021 12/15 14:34
那金額變了，需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整哈
郭老師
2021 12/15 14:35
你好，還能修改之前的匯算清交嗎？不能修改的話就做主營(yíng)業(yè)務(wù)，成本如果能修改的可以用以前年度損益調(diào)整。
84784998
2021 12/15 14:37
不能修改了吧，拿到2022年調(diào)增調(diào)減可以不
郭老師
2021 12/15 14:45
可以的，可以這么做的。
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