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老師 同事出差 報銷住宿費，發(fā)票上有住宿費、洗衣費、餐飲服務費，可以全部記在 差旅費里面嗎？
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對，全部計入到差旅費里面就行。
2021 12/15 14:22
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老師，出差的餐飲費和住宿費都可以記到差旅費么
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老師，我們同事出差時發(fā)生的訂票服務費，保險費，當?shù)氐淖∷拶M和交通費是否統(tǒng)一都可以算作差旅費？
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因為出差發(fā)票的交通費住宿費餐飲費，都計入差旅費嗎
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我單位同事出差回來報銷住宿費，住宿費發(fā)票應該拿回來購貨方聯(lián)次的，結果卻拿回來發(fā)票記賬聯(lián)，請問我單位財務能給他報銷嗎？
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老師，是這樣的，我們領導出差，然后由人事部的同事購買的火車票，住宿費也是在網(wǎng)上訂的，這樣報銷的時候就是人事部同事報銷的，款直接打給人事部同事可以嗎？出差人是領導。
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查看更多- 【單選題】（奇兵制勝1）2010年12月31日，甲公司對一起未決訴訟確認的預計負債為800萬元。2011年3月6日，法院對該起訴訟判決，甲公司應賠償乙公司600萬元；甲公司和乙公司均不再上訴。甲公司的所得稅稅率為25%，按凈利潤的10%提取法定盈余公積，2010年度財務報告批準報出日為2011年3月31日，預計未來期間能夠取得足夠的應納稅所得額用以抵扣可抵扣暫時性差異。不考慮其他因素，該事項導致甲公司2010年12月31日資產(chǎn)負債表“未分配利潤”項目“期末余額”調(diào)整增加的金額為（ ）萬元。（2011年） A. 135 B. 150 C. 180 D. 200 請問這道題目完整的分錄是什么？答案是什么？謝謝 8小時前
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