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問題已解決

老師請問企業(yè)商品報損資產(chǎn)發(fā)生損失，到匯算清繳要向稅務機關備案嗎？

84785036| 提問時間：2021 12/15 17:18
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務師
你好，依據(jù)國家稅務總局公告2018年第15號規(guī)定，2017年度及以后年度企業(yè)所得稅匯算清繳，企業(yè)向稅務機關申報扣除資產(chǎn)損失，僅需填報企業(yè)所得稅年度納稅申報表《資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調整明細表》，不再報送資產(chǎn)損失相關資料，相關資料由企業(yè)留存?zhèn)洳椤?/div>
2021 12/15 17:18
84785036
2021 12/15 17:24
A100000的表我是把報損金額填在管理費用還是填在資產(chǎn)減值損失欄呢，還是填了資產(chǎn)損失稅前表后金額會自動過到A100000這個表相應的科目里?
小鎖老師
2021 12/15 17:27
填在管理費用就可以了
84785036
2021 12/15 17:35
那A10500這個表是填在管理費用商品報耗那里嗎？
小鎖老師
2021 12/15 17:53
損耗哪里，對的沒錯
84785036
2021 12/16 14:20
老師就是昨天說的那個商品報耗，我已經(jīng)把這個金額填在管理費用里面了，已經(jīng)稅前扣除了，那納稅調整明細表要怎么填??？
84785036
2021 12/16 14:24
105000表填在第34行賬載和稅收都填報損的金額，然后調增調減就不填了是嗎？
小鎖老師
2021 12/16 14:48
對的，是這個意思的啊
84785036
2021 12/16 14:48
好的，謝謝老師！
小鎖老師
2021 12/16 14:52
不客氣祝您開心每一天
84785036
2021 12/16 14:59
老師這個是這樣填嗎？
84785036
2021 12/16 15:00
期間費用這個
小鎖老師
2021 12/16 15:04
是的，就是這樣的啊
84785036
2021 12/16 15:13
105000這個是這樣填嗎？
小鎖老師
2021 12/16 15:14
這不就是張載金額，和稅收金額嘛，最后調整是0
84785036
2021 12/16 15:35
就是按以上填就對了是吧
小鎖老師
2021 12/16 15:35
嗯嗯是的，您填好了么》
84785036
2021 12/16 15:36
好的，謝謝老師！
小鎖老師
2021 12/16 15:37
不客氣，祝您開心每一天
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