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問(wèn)題已解決

某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年12月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)銷(xiāo)售給有長(zhǎng)期合作關(guān)系的客戶10萬(wàn)件貨物,價(jià)目表上注明該批貨物不含稅單價(jià)為每件80元,給予5%的折扣,開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,在金額欄注明銷(xiāo)售額800萬(wàn)元,折扣額40萬(wàn)元; (2)銷(xiāo)售給A商場(chǎng)一批貨物,開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明銷(xiāo)售額200萬(wàn)元,

84785021| 提問(wèn)時(shí)間:2021 12/15 19:45
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職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 1 借,應(yīng)收賬款等760加760*13% 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入760 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷(xiāo)項(xiàng)760*13%
2021 12/15 19:48
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