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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師。合同金額是9000元不含稅的。給人代開(kāi)發(fā)票，稅款公司承擔(dān)，9000的合同金額+稅款450元，那這個(gè)稅款怎么入賬??？有稅票，但是稅票開(kāi)的是個(gè)人的代開(kāi)信息？
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您好
單位承擔(dān)了個(gè)人應(yīng)該承擔(dān)的稅費(fèi) 不能企業(yè)所得稅前扣除 匯算清繳的時(shí)候要納稅調(diào)整 計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
2021 12/15 21:10
84784952 
2021 12/15 21:12
我的意思我目前做賬怎么做？這450元，錢(qián)已經(jīng)出去了，要入賬要附憑據(jù)的
bamboo老師 
2021 12/15 21:13
計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出科目啊
84784952
2021 12/15 21:14
老師，附件呢？？？
bamboo老師
2021 12/15 21:15
附件就用個(gè)人的完稅憑證啊 沒(méi)給您單位嗎
84784952
2021 12/15 21:15
不是我單位的信息也可以嗎？
bamboo老師
2021 12/15 21:16
是的? 所以計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出啊
84784952
2021 12/15 21:16
個(gè)人代開(kāi)的發(fā)票，這個(gè)稅款憑證寫(xiě)的是個(gè)人身份證信息哦
bamboo老師
2021 12/15 21:17
是的 可以做附件的 個(gè)人交當(dāng)然是個(gè)人身份信息
84784952
2021 12/15 21:28
好的，謝謝老師
bamboo老師
2021 12/15 21:29
不客氣，如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決，?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問(wèn)！！
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