沒錯(cuò)，上月對的

你好 發(fā)一下科目余額表看一下

發(fā)了麻煩看下

你好 金額沒有錯(cuò)誤。你是不是計(jì)算錯(cuò)了。把損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)一下，期末無余額。結(jié)轉(zhuǎn)后再看一下，審核，記賬，生成報(bào)表。報(bào)表是平的。

上個(gè)月有個(gè)利息可以做這個(gè)月嗎

你好 上個(gè)月如果已經(jīng)結(jié)賬了。本月做個(gè)余額調(diào)節(jié)表，可以做的這個(gè)月。

怎樣做了

你好 上個(gè)月利息在上個(gè)月沒有做上，銀行存款余額是不是對不起來。然后做個(gè)余額調(diào)節(jié)表，如果是收到銀行利息沒有做上。就是銀收企未收，付這個(gè)余額調(diào)節(jié)表，然后在附上收利息的銀行回單，寫下面分錄。 借:銀行存款 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用

余額調(diào)節(jié)表在那里

你好 這個(gè)是自己編的，從網(wǎng)上搜個(gè)模板，自己填一下。 也可以不編余額調(diào)節(jié)表，12月份直接補(bǔ)上這個(gè)利息，編個(gè)調(diào)節(jié)表，嚴(yán)謹(jǐn)一點(diǎn)。

咋弄的，怎樣填

你好 不好理解余額調(diào)節(jié)表先別弄了。直接用銀行做附件12月份寫分錄。 借:銀行存款 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用