你好老師，我們之前會(huì)計(jì)做社保個(gè)人繳納部分是這樣做的，最終應(yīng)付職工薪酬和其他應(yīng)收款也能沖銷，雖然數(shù)字結(jié)果是對(duì)的，但是過程是不是有點(diǎn)不合理？是不是應(yīng)該計(jì)提時(shí)候只計(jì)提公司承擔(dān)部分，然后實(shí)際繳納時(shí)候也要把單位承擔(dān)和個(gè)人承擔(dān)區(qū)分出來。