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問題已解決

我們上年度虧損,但是稅局打電話讓補企業(yè)所得稅,補繳的2020年企業(yè)所得稅,對2021年有什么影響,報表該怎么跟2021年延續(xù)

84784994| 提問時間:2021 12/17 23:03
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月亮老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,審計師
你好,補繳的稅金需要調(diào)整以前年度損益,對本年金額沒有影響
2021 12/17 23:05
84784994
2021 12/17 23:08
我們截止2020年末 實際未分配利潤是負數(shù),現(xiàn)在補繳2020年所得稅,我再報2021年數(shù)據(jù),未分配利潤按哪個數(shù)據(jù)填
月亮老師
2021 12/17 23:14
你好,上年的未分配利潤=上期報表數(shù)+本期以前年度損益調(diào)整。未分配利潤為負,但可能存在納稅調(diào)增事項,導致需要交稅。
84784994
2021 12/17 23:16
就是我賬面利潤是多少就填多少 跟我稅局系統(tǒng)的調(diào)整后的應納稅所得額沒有關系 是這樣嗎
月亮老師
2021 12/17 23:18
你好,你的理解是對的
84784994
2021 12/17 23:19
好的,明白了,謝謝老師解答
月亮老師
2021 12/17 23:20
你好,不客氣哦,希望對你有幫助
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