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我們上年度虧損，但是稅局打電話讓補企業(yè)所得稅，補繳的2020年企業(yè)所得稅，對2021年有什么影響，報表該怎么跟2021年延續(xù)
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你好，補繳的稅金需要調(diào)整以前年度損益，對本年金額沒有影響
2021 12/17 23:05
84784994 
2021 12/17 23:08
我們截止2020年末 實際未分配利潤是負數(shù)，現(xiàn)在補繳2020年所得稅，我再報2021年數(shù)據(jù)，未分配利潤按哪個數(shù)據(jù)填
月亮老師 
2021 12/17 23:14
你好，上年的未分配利潤=上期報表數(shù)+本期以前年度損益調(diào)整。未分配利潤為負，但可能存在納稅調(diào)增事項，導致需要交稅。
84784994
2021 12/17 23:16
就是我賬面利潤是多少就填多少 跟我稅局系統(tǒng)的調(diào)整后的應納稅所得額沒有關系 是這樣嗎
月亮老師
2021 12/17 23:18
你好，你的理解是對的
84784994
2021 12/17 23:19
好的，明白了，謝謝老師解答
月亮老師
2021 12/17 23:20
你好，不客氣哦，希望對你有幫助
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