00:10:00
問題已解決
我們上年度虧損，但是稅局打電話讓補企業(yè)所得稅，補繳的2020年企業(yè)所得稅，對2021年有什么影響，報表該怎么跟2021年延續(xù)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，補繳的稅金需要調(diào)整以前年度損益，對本年金額沒有影響
2021 12/17 23:05
84784994 
2021 12/17 23:08
我們截止2020年末 實際未分配利潤是負數(shù)，現(xiàn)在補繳2020年所得稅，我再報2021年數(shù)據(jù)，未分配利潤按哪個數(shù)據(jù)填
月亮老師 
2021 12/17 23:14
你好，上年的未分配利潤=上期報表數(shù)+本期以前年度損益調(diào)整。未分配利潤為負，但可能存在納稅調(diào)增事項，導(dǎo)致需要交稅。
84784994
2021 12/17 23:16
就是我賬面利潤是多少就填多少 跟我稅局系統(tǒng)的調(diào)整后的應(yīng)納稅所得額沒有關(guān)系 是這樣嗎
月亮老師
2021 12/17 23:18
你好，你的理解是對的
84784994
2021 12/17 23:19
好的，明白了，謝謝老師解答
月亮老師
2021 12/17 23:20
你好，不客氣哦，希望對你有幫助
閱讀 457
描述你的問題，直接向老師提問
192
意見反饋
