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以前年度計提了工資，也報稅了，但是一直沒有發(fā)工資，當時匯算清繳的時候也是調增了，今年又把這些工資發(fā)放了，請問今年匯算清繳的時候可以把這些公司成本算回來嗎？
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可以的，你直接做今年的成本的紅沖。
2021 12/21 18:26
84785029 
2021 12/21 18:27
怎么個做法？會計分錄有嗎？
郭老師 
2021 12/21 18:28
借應付職工薪酬貸以前年度損益調整，借管理費用貸應付職工薪酬。
84785029
2021 12/21 18:32
那我現(xiàn)在應付職工薪酬貸方計提了30萬，發(fā)放了以后，你給的這個會計分錄一借一貸，應付職工薪酬還是掛賬30萬??？
郭老師
2021 12/21 18:33
沒有發(fā)放的分錄呀，借應付職工薪酬貸，銀行存款。
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