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老師，請問下，我12月份補交了2019年10月到2021年10月份的城建稅，以前是5個點，現(xiàn)在全部是7個點，所以補交了2個點，我12月份的賬里面會計分錄要怎么做呢？那以前年度度的報表要改嗎？怎么改呢
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您好
請問大概多少金額
2021 12/22 12:40
84785011 
2021 12/22 13:26
總共8萬多
bamboo老師 
2021 12/22 13:33
請問單位用什么會計準(zhǔn)則
84785011
2021 12/22 13:43
小企業(yè)會計
bamboo老師
2021 12/22 14:11
借：利潤分配-未分配利潤
貸：應(yīng)交稅費
借：應(yīng)交稅費
貸：銀行存款
更正匯算清繳申報表就可以了
84785011
2021 12/22 14:23
還有滯納金
84785011
2021 12/22 14:23
一萬多的滯納金
84785011
2021 12/22 14:24
我沒有做過匯算清繳，更正匯算清繳申報表，是2021的報表嗎？都已經(jīng)申報了，怎么改呢
bamboo老師
2021 12/22 14:26
滯納金計入營業(yè)外支出 不能稅前扣除
去稅務(wù)大廳柜面可以更正的
84785011
2021 12/22 14:31
以前的匯算清繳需要去大廳更正是，更正后打印出來替換之前的報表就行嗎
bamboo老師
2021 12/22 14:56
去大廳填今年的匯算清繳申報表
不去的話 也可以明年做匯算清繳的時候直接扣除
84785011
2021 12/22 17:20
沒明白，2021年的匯算清繳不是明年5月份做嗎
bamboo老師
2021 12/22 17:32
今年的是指今年做過的20年的匯算清繳申報表
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