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老師我想問一下咋知道填列是根據(jù)總賬或明細賬

84785029| 提問時間:2021 12/24 10:09
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
1.根據(jù)總賬科目余額填列。如“交易性金融資產(chǎn)”、“短期借款”、“應(yīng)付票據(jù)”、“應(yīng)付職工薪酬”等項目,根據(jù)“交易性金融資產(chǎn)”、“短期借款”、“應(yīng)付票據(jù)”、“應(yīng)付職工薪酬”各總賬科目的余額直接填列;有些項目則需根據(jù)幾個總賬科目的期末余額計算填列,如“貨幣資金”項目,需根據(jù)“庫存現(xiàn)金”、“銀行存款”、“其他貨幣資金”三個總賬科目的期末余額的合計數(shù)填列。? ? 2.根據(jù)明細賬科目余額計算填列。如“應(yīng)付賬款”項目,需要根據(jù)“應(yīng)付賬款”和“預付款項”兩個科目所屬的相關(guān)明細科目的期末貸方余額計算填列;“應(yīng)收賬款”項目,需要根據(jù)“應(yīng)收賬款”和“預收款項”兩個科目所屬的相關(guān)明細科目的期末借方余額計算填列。? ? 3.根據(jù)總賬科目和明細賬科目余額分析計算填列。如“長期借款”項目,需要根據(jù)“長期借款”總賬科目余額扣除“長期借款”科目所屬的明細科目中將在一年內(nèi)到期且企業(yè)不能自主地將清償義務(wù)展期的長期借款后的金額計算填列。
2021 12/24 10:10
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