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員工出差沒有住宿費的發(fā)票，另外油票和過路費應該記入哪里？
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你好，和出差有關(guān)的就進入到差旅費。
2021 12/24 14:16
84785045 
2021 12/24 14:17
沒有發(fā)票的費用怎么辦？
東老師 
2021 12/24 14:18
正常入賬，但是不能稅前扣除。
84785045
2021 12/24 14:19
那我可不可把無票部分算入出差補貼里？
東老師
2021 12/24 14:20
這個不能算到出差補助里。
84785045
2021 12/24 14:29
那我們出差津貼里就包含吃主的費用了，
東老師
2021 12/24 14:32
如果是屬于津貼，那你就記錄到津貼
84785045
2021 12/24 14:38
津貼怎么入賬
東老師
2021 12/24 14:38
津貼就到差旅費里面就可以。
84785045
2021 12/24 14:41
還有一個員工出差去了2個月多，因為當時老板就跟他說300一天的出差補貼，包含食宿。員工也沒有開發(fā)票，這樣金額大的怎么處理？
東老師
2021 12/24 14:45
抱歉，這種時間長的話，我還真不是沒太敢確定進入什么科目。您可以問下其他老師
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