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問(wèn)題已解決
某啤酒廠為增值稅一般納稅人，當(dāng)期銷(xiāo)售啤酒80萬(wàn)元(已開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票)，包裝物押金為5.85萬(wàn)元。已知包裝物已逾期尚未歸還，請(qǐng)計(jì)算該廠當(dāng)期應(yīng)申報(bào)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額為多少萬(wàn)元？
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你好！銷(xiāo)項(xiàng)稅額=80*13%+5.85/（1+13%）*13%=11.07（萬(wàn)元）
2021 12/24 15:38
84784955 
2021 12/24 15:42
某工廠(增值稅一般納稅人)2020年4月購(gòu)進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品一批已入庫(kù)，支付給農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者收購(gòu)憑證上注明的價(jià)格為55 000元，為該貨物支付的運(yùn)費(fèi)500元(有運(yùn)輸發(fā)票)，請(qǐng)計(jì)算該項(xiàng)業(yè)務(wù)準(zhǔn)允抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為多少？
蔣飛老師 
2021 12/24 16:03
可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額：55000*9%=4950
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