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問(wèn)題已解決
您好，老師，我公司是做室內(nèi)設(shè)計(jì)的，最近簽了一個(gè)合同，合同總金額為10萬(wàn)塊錢，里面7萬(wàn)塊錢是代購(gòu)費(fèi)，3萬(wàn)塊錢是設(shè)計(jì)費(fèi)，客戶把10萬(wàn)塊錢轉(zhuǎn)到我的對(duì)公賬戶了，然后后期我給他代購(gòu)家具啥的，買家具的錢我用對(duì)公賬戶支付給家具公司，發(fā)票由家具公司直接來(lái)給客戶，我在中間只掙設(shè)計(jì)費(fèi)3萬(wàn)，并且和客戶簽了代購(gòu)合同，請(qǐng)問(wèn)有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎，我在稅務(wù)上的收入是不是申報(bào)3萬(wàn)元，另外怎么做賬呢，就是我付款給家具公司的時(shí)候
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)您好。針對(duì)您的問(wèn)題，可以將收到的10萬(wàn)元，其中七萬(wàn)元計(jì)入其他應(yīng)付款，明細(xì)可以寫代收代購(gòu)款；另外3萬(wàn)作為設(shè)計(jì)的價(jià)稅合計(jì)款。
借：銀行存款10
貸：其他應(yīng)付款7
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2.83（不含稅）
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）0.17（6%的稅率，具體看貴公司是稅率還是征收率）
等支付7萬(wàn)貨款時(shí)：
借：其他應(yīng)付款7
貸：銀行存款7
2021 12/25 16:27
84784948 
2021 12/25 16:35
謝謝老師，辛苦了
王璐（L.P）老師 
2021 12/25 16:46
不客氣。希望能夠幫助到您。
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