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問題已解決

老師，預繳稅費有水利基金！但是在我司當?shù)仉娮佣悇站稚陥髸r沒有水利基金！軟件賬上的已交稅金和電子稅務局里的就不一致了。賬上多，電子稅務局少！

84784955| 提問時間：2021 12/27 07:41
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鐘存老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,CMA,法律職業(yè)資格
同學你好 很高興為你解答 當?shù)夭恍枰U納的話 你直接計入稅金及附加 所得稅前可以扣除
2021 12/27 07:49
84784955
2021 12/27 08:15
是的老師是記入稅金及附加了，但是賬上記得和稅務局里的附加稅對不上，帳上多！財務報表和稅務局報表不一致會不會有預警！
鐘存老師
2021 12/27 08:41
進入稅金附加就不會計入應交稅費的借方了，這種情況下你都沒有余額，你怎么會已交比稅務局的多呢
84784955
2021 12/27 13:48
記入稅金及附加。全年帳上的稅金及附加和電子稅務局里的全年累計也是不一致啊，肯定賬上比電子稅務局金額多?。?/div>
鐘存老師
2021 12/27 14:02
你稅金附加是財務報表的一個項目申報表上沒有這個項目，你財務報表不是根據(jù)公司出具的報表填寫的嗎？為什么稅金附加和賬上不一樣呢？
84784955
2021 12/27 14:08
老師你看，異地水利基金預繳后我得做賬，所以財務軟件上有這筆支出。 但是當?shù)仉娮佣悇站掷锊恍枰凰?。全年查詢下來。電子稅務局交過附加稅金額，不就比賬上的少嗎？
鐘存老師
2021 12/27 15:46
賬上是計入稅金和附加 電子稅務申報財務報表也報上了 我說的是這個方面的一致
84784955
2021 12/27 15:48
這個是一致的！我說的是電子稅務局，繳費信息查詢里面的金額和賬上不一致會不會有風險？
鐘存老師
2021 12/27 15:49
這個不會有風險 賬上只是計入費用了 其實也可以查詢出賬目記載到哪里了 所以 有原因可以查出來的差異，可以的
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