那我這個數(shù)字超過是不符合了吧

你是900多萬，沒超過5000萬，況且這個總資產(chǎn)是看季度平均數(shù)，不是看期末數(shù)的。

老師，我這個怎么成批反審核

上面有個反審核按鈕，全選憑證就可以了。

老師，我剛做的資產(chǎn)負債表的金額對不上，少了這個數(shù)。這是什么原因

加到未分配利潤里面。

老師你好，沒有明白什么意思

把1095.5加到資產(chǎn)負債表未分配利潤里面就平了。

但這個怎么平了，這個怎么加

這都不是一個公司吧？平了就不用加啊

是，剛發(fā)的事7月份的，不平的事11月份的

平了就可以了，這個的原因是未分配利潤沒加上，7月的平了應該是加上了。

怎么加上的，但我11月份的沒平，還在研究不知道哪里錯了

你11月報表那個1095.5加到未分配利潤里面，資產(chǎn)負債表不就平了嗎

這個不加，怎么平的，我實在是沒搞懂

這個可能是軟件自動加的，不平有可能是沒有自動結轉，不是每次都需要手動添加的。

正常是不會出現(xiàn)不平的，我也懵，現(xiàn)在重新在縷，通過丁字賬看

對，你要檢查的話就要從前面開始。我告訴你的方法是簡單的根據(jù)數(shù)字做平。

我就怕哪個科目用錯了。上個月的固定資產(chǎn)添加的時候用錯了，導致不平，現(xiàn)在還沒查出原因

是根據(jù)這個月發(fā)生的科目數(shù)字做平嗎

所以做的時候一定要仔細哈