那我這個(gè)數(shù)字超過是不符合了吧

你是900多萬(wàn)，沒超過5000萬(wàn)，況且這個(gè)總資產(chǎn)是看季度平均數(shù)，不是看期末數(shù)的。

老師，我這個(gè)怎么成批反審核

上面有個(gè)反審核按鈕，全選憑證就可以了。

老師，我剛做的資產(chǎn)負(fù)債表的金額對(duì)不上，少了這個(gè)數(shù)。這是什么原因

加到未分配利潤(rùn)里面。

老師你好，沒有明白什么意思

把1095.5加到資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)里面就平了。

但這個(gè)怎么平了，這個(gè)怎么加

這都不是一個(gè)公司吧？平了就不用加啊

是，剛發(fā)的事7月份的，不平的事11月份的

平了就可以了，這個(gè)的原因是未分配利潤(rùn)沒加上，7月的平了應(yīng)該是加上了。

怎么加上的，但我11月份的沒平，還在研究不知道哪里錯(cuò)了

你11月報(bào)表那個(gè)1095.5加到未分配利潤(rùn)里面，資產(chǎn)負(fù)債表不就平了嗎

這個(gè)不加，怎么平的，我實(shí)在是沒搞懂

這個(gè)可能是軟件自動(dòng)加的，不平有可能是沒有自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)，不是每次都需要手動(dòng)添加的。

正常是不會(huì)出現(xiàn)不平的，我也懵，現(xiàn)在重新在縷，通過丁字賬看

對(duì)，你要檢查的話就要從前面開始。我告訴你的方法是簡(jiǎn)單的根據(jù)數(shù)字做平。

我就怕哪個(gè)科目用錯(cuò)了。上個(gè)月的固定資產(chǎn)添加的時(shí)候用錯(cuò)了，導(dǎo)致不平，現(xiàn)在還沒查出原因

是根據(jù)這個(gè)月發(fā)生的科目數(shù)字做平嗎

所以做的時(shí)候一定要仔細(xì)哈