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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，請問增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表的減稅項(xiàng)目的本期發(fā)生額是填收入金額嗎？
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你好，具體的是什么業(yè)務(wù)的減免？
2021 12/28 15:44
84784986 
2021 12/28 15:48
勞務(wù)建筑公司，增值稅超過了45萬，不是可以減按1%征收嗎？這個減免稅申報(bào)表是填稅額還是收入金額
郭老師 
2021 12/28 15:50
你好，這里填寫的是不含稅的銷售額乘以2%。
84784986
2021 12/28 15:51
本期發(fā)生額是收入金額還是稅額，后面的本期應(yīng)抵減稅額、本期實(shí)際抵減稅額都是填2個點(diǎn)的稅額撒
郭老師
2021 12/28 15:52
好，本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額填寫的都是不含稅的銷售額乘以2%。
84784986
2021 12/28 15:56
就是都填2個點(diǎn)的稅額
郭老師
2021 12/28 15:57
你好，對的是的，是這么做的。
84784986
2021 12/28 15:58
主要是之前的會計(jì)在第三季度申報(bào)填銷售收入，那不是要改報(bào)表
郭老師
2021 12/28 16:00
好，對的是的，需要修改。
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