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請問年末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)和結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的分錄



你好,你是一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅嗎?
2021 12/31 15:08

郭老師 

2021 12/31 15:09
結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,借本年利潤貸利潤分配未分配利潤,如果是虧損的,上面的分錄不變,金額是負(fù)數(shù)。

84785028 

2021 12/31 15:10
是一般納稅人

郭老師 

2021 12/31 15:15
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)

84785028 

2021 12/31 15:56
請問老師能根據(jù)這些數(shù)據(jù)測算一下匯算清繳時(shí)利潤會不會超100萬,12月的未計(jì)現(xiàn)在利潤有64萬左右

郭老師 

2021 12/31 15:57
不會的,看你的本年利潤加所得稅費(fèi)用就可以

84785028 

2021 12/31 15:58
怕有調(diào)整的,如果有調(diào)整也不會調(diào)到100萬是嗎

郭老師 

2021 12/31 16:01
你有調(diào)整調(diào)整哪些,如果你調(diào)整費(fèi)用的話,調(diào)整50萬的話肯定會超過。

84785028 

2021 12/31 16:02
沒有經(jīng)驗(yàn),不知道會不會調(diào)很多然后超了,所以想請教老師幫看一下

郭老師 

2021 12/31 16:04
好,你需要調(diào)多少?你現(xiàn)在的利潤總額是本年利潤加上所得稅費(fèi)用,這兩個(gè)金額65萬

郭老師 

2021 12/31 16:04
你要調(diào)整的話,調(diào)整多少,收入調(diào)整嗎。

84785028 

2021 12/31 16:06
想按照匯算清繳來測算,年應(yīng)納稅所得額不讓它超過100萬,不知道按這些數(shù)據(jù)到時(shí)候會不會有可能超100萬

郭老師 

2021 12/31 16:08
提供的這些數(shù)據(jù)沒有超過現(xiàn)在是65萬。

84785028 

2021 12/31 16:10
是的,現(xiàn)在是65萬,如果調(diào)增的話會超嗎

郭老師 

2021 12/31 16:13
你好,你需要調(diào)整多少?

郭老師 

2021 12/31 16:14
100減去65萬你調(diào)增的金額在這個(gè)額度以內(nèi)的不需要的。
