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所得稅費(fèi)用涉及到研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除。一般不會確認(rèn)遞延所得稅,只能確差額。這個賬面價值和計(jì)稅依據(jù)的差額,怎么計(jì)算?是以滿足資本化條件的費(fèi)用來加計(jì)扣除還是以費(fèi)用化的金額來加計(jì)扣除?

84784961| 提問時間:2021 12/31 16:10
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dizzy老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師專業(yè)階段
例子:如果你研發(fā)費(fèi)用是100 那賬面價值就為100 計(jì)稅基礎(chǔ)是加計(jì)75%扣除=100*175%=175 費(fèi)用化的研發(fā)支出才能加計(jì)扣除 資本化的研發(fā)支出是計(jì)入無形資產(chǎn)通過攤銷后加計(jì)75%扣除
2021 12/31 16:24
84784961
2021 12/31 16:26
知道了啊
dizzy老師
2021 12/31 16:26
不客氣,每個努力的小天使都會有收獲的
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