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老師，我公司是小規(guī)模納稅人的時候，于19年9月取得對方公司開具銷售重型自卸汽車的發(fā)票。3%稅率，普票，我公司于2020年12月變成一般納稅人，現(xiàn)在我公司把這個車賣給個人，現(xiàn)在開發(fā)票的稅率是多少？
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你們沒有抵扣進項，所以，稅率3%
2021 12/31 17:14
84785038 
2021 12/31 17:16
能否3%減按2%征收增值稅呢？
家權老師 
2021 12/31 17:19
是的，就是那樣處理的哈
84785038
2021 12/31 17:26
老師，因為車是20年3月賣的，由于當時個人不要發(fā)票，就忘了開，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)當時沒有開具發(fā)票，固定資產(chǎn)一直在賬上計提折舊就沒有清理。我能不能現(xiàn)在開發(fā)票，把稅交了，做一下現(xiàn)金收款?？墒擒嚬芩敲?0年3月已經(jīng)辦完轉讓手續(xù)?，F(xiàn)在應該怎么處理一下這個問題
家權老師
2021 12/31 17:28
把稅補交，然后再調整20年的賬就是了哈
84785038
2021 12/31 17:35
老師您能說具體一點嗎。補交稅款那還需要開具一下發(fā)票嗎？還是申報表上調整？這臺車是2019年9月購買，10月開始計提折舊，是否需要把2020年3月-2021年12月的多計提折舊都轉出來，然后再做固定資產(chǎn)清理？
家權老師
2021 12/31 17:42
以前的不可能再開票了哈。就按你的思路做就是了
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