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問(wèn)題已解決
12月份補(bǔ)交整年土地使用稅和前三個(gè)季度的滯納金（申報(bào)時(shí)減半征收的）分錄？
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借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)土地使用稅
借應(yīng)交稅費(fèi)
營(yíng)業(yè)外支出滯納金
貸銀行存款
2022 01/01 20:06
84784982 
2022 01/01 20:08
需要計(jì)提嗎？可以直接 借管理費(fèi)用 營(yíng)業(yè)外支出 貸銀行存款嗎？
郭老師 
2022 01/01 20:10
需要幾題的第一個(gè)分錄就是集體的，而且現(xiàn)在是通過(guò)稅金及附加，不是做管理費(fèi)用的。
84784982
2022 01/01 20:16
小規(guī)模，本來(lái)要交6000元，申報(bào)時(shí)只扣了3000元(減半征收)那我做分錄按3000做嗎？
郭老師
2022 01/01 20:18
對(duì)的是的，交多少計(jì)提多少，做多少就可以的。
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