問題已解決
老師稅控盤年費260是可以直接抵扣的嗎,開的普票



購買稅控盤開的普通發(fā)票可以全額抵扣進項稅
2022 01/02 14:33

84784971 

2022 01/02 14:34
是每年的維護費不是稅控盤費

劉艷紅老師 

2022 01/02 14:35
維護費也是可以抵扣的。

84784971 

2022 01/02 14:36
那抵扣后分錄怎么記,先記的管理費

劉艷紅老師 

2022 01/02 14:39
借:管理費用
貸:銀行存款
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅)
貸:管理費用’

84784971 

2022 01/02 14:42
老師,這個260我在表四第一欄填了,還應(yīng)在哪個表填才減得了

劉艷紅老師 

2022 01/02 14:50
你做賬時,直接會減少增值稅,不需要在表上寫。

84784971 

2022 01/02 14:53
那個表四有個技術(shù)維護費抵減表

劉艷紅老師 

2022 01/02 14:55
對,就是填那里就可以了。

84784971 

2022 01/02 14:58
那填了主表也沒出現(xiàn)260不知還填哪里

劉艷紅老師 

2022 01/02 15:01
你填了后會自動抵扣的
