今年是盈利的。但之前五年那個(gè)虧損數(shù)還有55萬(wàn)呢

那你去看一下你去年的匯算清繳彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，最后一行最后一列有金額嗎？

這個(gè)表在哪兒看

也在電子稅務(wù)局嗎

電子稅務(wù)局 我要查詢(xún) 稅費(fèi)申報(bào)計(jì)繳納

打開(kāi)了？然后從哪個(gè)查呀

找企業(yè)所得稅申報(bào)到。

企業(yè)所得稅年報(bào) 這個(gè)。

提示，當(dāng)前納稅人申報(bào)屬期存在所得稅季度申報(bào)未申報(bào)，不允許進(jìn)行年度申報(bào)，請(qǐng)先進(jìn)行季度申報(bào)

不是讓你報(bào)稅，是讓你查詢(xún)之前的申報(bào)表。

我重新退出去。我要查詢(xún)里。沒(méi)有稅費(fèi)申報(bào)及繳納??？我要辦稅里才有這項(xiàng)

郭老師。我查了下，看到之前會(huì)計(jì)提交過(guò)這個(gè)彌補(bǔ)虧損表啊

郭老師。幫我看看吧

我看去年5月26日，之前會(huì)計(jì)提交過(guò)年度報(bào)表里，有這個(gè)虧損表

截圖這個(gè)虧損明細(xì)表看下

老師您看下。我發(fā)照片您看下

是這個(gè)表里最后一個(gè)表

你看下這個(gè)是20年的匯算清交嗎？ 是的話(huà)截圖，你這個(gè)月所得稅預(yù)繳申報(bào)表看一下。

我查的就是下邊那個(gè)表，沒(méi)有顯示匯算清繳字樣，但申報(bào)日期是5月26號(hào)，應(yīng)該就是匯算清繳的表吧？

這是這個(gè)月要提交的表，彌補(bǔ)虧損那兒灰色字體，填不上數(shù)據(jù)

你看下你都沒(méi)有填寫(xiě)利潤(rùn)總額，他怎么會(huì)有彌補(bǔ)虧損？你得先填寫(xiě)上面的收入、成本、利潤(rùn)總額才行。

這個(gè)彌補(bǔ)虧損是自動(dòng)出來(lái)的。

試了下果然是。太感謝郭老師了，不過(guò)我填上的收入成本都是本年累計(jì)的數(shù)，彌補(bǔ)虧損的55萬(wàn)也提現(xiàn)不了啊

截圖看下你現(xiàn)在填寫(xiě)的 利潤(rùn)總額是盈利的嗎

我試了幾個(gè)數(shù)終于明白了。太感謝郭老師了，每次提問(wèn)題我都希望遇上您啊。愛(ài)您呦，送個(gè)心意。

太感謝郭老師了

不用客氣 元旦快樂(lè) 非常感謝