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問(wèn)題已解決

你好。公司物管費(fèi)12月預(yù)交了2022年整年的。請(qǐng)問(wèn)怎么做賬呢？物管費(fèi)和水電費(fèi)一個(gè)月的是開(kāi)在一張發(fā)票上的 這種可以不呢？

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/03 21:43
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佟老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，可以開(kāi)在一張發(fā)票上，今年先做 借預(yù)付賬款 貸銀行存款
2022 01/03 21:44
84784991
2022 01/04 16:53
是物管費(fèi)所有的金額都做預(yù)付賬款嗎？那下個(gè)月再怎么做呢
佟老師
2022 01/04 18:08
你這個(gè)是預(yù)交性質(zhì)就先走一下預(yù)付賬款
84784991
2022 01/04 19:59
12月： 借：預(yù)付賬款-物業(yè)管理費(fèi) 5000 貸： 其他應(yīng)收款-法人 5000 1月：借：管理費(fèi)用-物業(yè)管理費(fèi) 5000 貸：預(yù)付賬款-物業(yè)管理費(fèi) 5000 是這樣的嗎
佟老師
2022 01/04 20:00
是的，您的分錄處理正確
84784991
2022 01/04 20:09
那就是1月一起就處理了。不需要每個(gè)月攤銷(xiāo)物業(yè)管理費(fèi)
佟老師
2022 01/04 20:17
最好按月分?jǐn)偭耍瑒e一次攤了不嚴(yán)謹(jǐn)
84784991
2022 01/04 20:42
按月分?jǐn)傇趺醋鲑~呢 比如物業(yè)管理費(fèi)12個(gè)月一共繳費(fèi)2400元
佟老師
2022 01/04 21:37
借管理費(fèi)用200 貸預(yù)付賬款200
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