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小規(guī)模納稅人公司上個季度忘記計提增值稅，本月繳納怎么處會計分錄
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你好，確認收入時沒有價稅分離嗎
2022 01/04 23:25
84784981 
2022 01/04 23:27
沒有，我們是健身房不開發(fā)票的。外賬會計也沒有說這個月要繳上個季度的增值稅及附加，所以上個月就沒有計提。
佟老師 
2022 01/05 07:12
那你先做價稅分離
借銀行存款
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
支付
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
貸銀行存款
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