問題已解決
請問,北京建筑業(yè)一般人,12月征期交了700的增值稅,現(xiàn)在1月征期,附表四有建筑業(yè)預(yù)交稅。這個數(shù)填到主表第28行后,主表的34行是負(fù)數(shù)的,也就是需要退稅。這是為啥?實際不用退稅的,是有留底。請問老師咋回事呢?



你好,你是本期應(yīng)交小于預(yù)繳產(chǎn)生了負(fù)數(shù)
2022 01/05 07:33

84785033 

2022 01/05 07:36
老師,本期不用交稅,進項大于銷項,這種情況是需要退稅嗎?還是怎樣呢

佟老師 

2022 01/05 08:09
你可以去辦理退稅的,如果不讓退就抵減下期的

84785033 

2022 01/05 08:12
那應(yīng)該在報表上怎么填列呀?

佟老師 

2022 01/05 08:14
你是說申報表,還是財務(wù)報表

84785033 

2022 01/05 08:21
肯定是申報表,現(xiàn)在申報表是負(fù)數(shù),目前不想退稅,是少認(rèn)證點進項稅還是怎樣呢?到底這個報表應(yīng)該怎樣填才能是正常的?

佟老師 

2022 01/05 08:27
對,你可以少認(rèn)證進項稅額,把這個稅款夠抵掉就行
