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初級(jí)職稱(chēng)
問(wèn)題已解決
老師,每年的稅盤(pán)維護(hù)費(fèi)280.我這期抵扣了,16欄21欄要填寫(xiě)280嗎還是



你好,應(yīng)該在23里欄里面填寫(xiě),其他的不用填寫(xiě)。
2022 01/05 09:52

84784952 

2022 01/05 09:56
老師,快看下,這什么情況,我直接申報(bào),變這樣了,這期有開(kāi)復(fù)數(shù)

郭老師 

2022 01/05 09:59
他向你開(kāi)的專(zhuān)票的這個(gè)金額對(duì)嗎?上面提示你的專(zhuān)票和申報(bào)的不一樣。

84784952 

2022 01/05 09:59
這個(gè)負(fù)數(shù)金額1115.04填哪

郭老師 

2022 01/05 10:01
好,開(kāi)的是13%的發(fā)票嗎?那你的證書(shū)也是嗎?

84784952 

2022 01/05 10:06
對(duì),開(kāi)的13%的增值稅發(fā)票,是不是要用總金額一負(fù)數(shù)金額才是本期多銷(xiāo)售額,這樣的話(huà),減去剛好對(duì)數(shù),也就是實(shí)際銷(xiāo)售額應(yīng)該是91882.12,對(duì)吧

郭老師 

2022 01/05 10:07
最好對(duì)的是的是這么做。

84784952 

2022 01/05 10:09
負(fù)數(shù)金額不用填在別的欄數(shù)里,直接減去得到的數(shù)填在銷(xiāo)項(xiàng)采集里就好了吧

郭老師 

2022 01/05 10:11
你好,可以的,可以這么做的。

84784952 

2022 01/05 10:17
份數(shù),稅額都不要?jiǎng)影?,只修改金額,剛才我動(dòng)了份數(shù)15.稅額減去了負(fù)數(shù)的稅額,不行,第一次操作這樣的,不懂

郭老師 

2022 01/05 10:18
你好同學(xué),我直接沒(méi)有看懂你這個(gè)是什么意思?

郭老師 

2022 01/05 10:19
填寫(xiě)的是正數(shù)和負(fù)數(shù)的合計(jì)

84784952 

2022 01/05 10:21
這個(gè)是我填的銷(xiāo)項(xiàng)采集,因?yàn)閯偵陥?bào)時(shí)不是說(shuō)金額不對(duì)嗎,我只好重填啦。而且開(kāi)了負(fù)數(shù),金額減了,稅額不用減嗎,份數(shù)原本16張,不用減一張負(fù)數(shù)嗎

郭老師 

2022 01/05 10:24
好需要加上這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票。

84784952 

2022 01/05 10:30
這28欄又要填寫(xiě)280嗎,還是,保存時(shí)就上面提示這些

郭老師 

2022 01/05 10:33
現(xiàn)在交多少稅款,填寫(xiě)多少不能留底。

84784952 

2022 01/05 10:51
明白,謝謝老師,

郭老師 

2022 01/05 10:52
不用客氣,工作愉快。
