老師，快看下，這什么情況，我直接申報，變這樣了，這期有開復數(shù)

他向你開的專票的這個金額對嗎？上面提示你的專票和申報的不一樣。

這個負數(shù)金額1115.04填哪

好，開的是13%的發(fā)票嗎？那你的證書也是嗎？

對，開的13%的增值稅發(fā)票，是不是要用總金額一負數(shù)金額才是本期多銷售額，這樣的話，減去剛好對數(shù)，也就是實際銷售額應該是91882.12，對吧

最好對的是的是這么做。

負數(shù)金額不用填在別的欄數(shù)里，直接減去得到的數(shù)填在銷項采集里就好了吧

你好，可以的，可以這么做的。

份數(shù)，稅額都不要動吧，只修改金額，剛才我動了份數(shù)15.稅額減去了負數(shù)的稅額，不行，第一次操作這樣的，不懂

你好同學，我直接沒有看懂你這個是什么意思？

填寫的是正數(shù)和負數(shù)的合計

這個是我填的銷項采集，因為剛申報時不是說金額不對嗎，我只好重填啦。而且開了負數(shù)，金額減了，稅額不用減嗎，份數(shù)原本16張，不用減一張負數(shù)嗎

好需要加上這個負數(shù)發(fā)票。

這28欄又要填寫280嗎，還是，保存時就上面提示這些

現(xiàn)在交多少稅款，填寫多少不能留底。

明白，謝謝老師，

不用客氣，工作愉快。