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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，去年成立的公司，費(fèi)用沒有入賬，今年通過以前年度損益調(diào)整做到今年，這筆費(fèi)用可以在今年減掉之后算企業(yè)所得稅嗎？稅務(wù)去年是企業(yè)所得稅是0申報(bào)的，今年報(bào)表怎么改
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好?？梢缘模瑢W(xué)員。你直接在今年匯算清繳更改今年的即可，
2022 01/05 10:28
84785016 
2022 01/05 10:30
必須在匯算清繳的時(shí)候更改嗎？還是在年度預(yù)繳的時(shí)候就可以
84785016
2022 01/05 10:31
納稅申報(bào)表我怎么調(diào)整，需要調(diào)整哪個(gè)表格呢
冉老師 
2022 01/05 10:53
在年度預(yù)繳的時(shí)候就可以，但是預(yù)繳只需要填寫報(bào)表，所以只需要更改報(bào)表
但是匯算清繳，可以直接調(diào)整附件。比較方便
84785016
2022 01/05 12:08
老師麻煩問一下，印花稅是合同金額，還是不含稅金額
冉老師
2022 01/05 12:08
你敢，是合同不含稅金額的
84785016
2022 01/05 14:31
怎么能確定對(duì)方的稅率呀，不確定是小規(guī)模還是一般人呀，這稅率依據(jù)什么算
冉老師
2022 01/05 14:34
這個(gè)要跟對(duì)方溝通，問對(duì)方公司的，學(xué)員
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