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問題已解決
老師您好，請問在企業(yè)中建立健全和有效實(shí)施內(nèi)部控制的責(zé)任主體是董事會嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答是的，主體是董事會。
2022 01/05 11:33
小川老師 
2022 01/05 20:35
謝謝學(xué)員，如果老師的回答對您有幫助，請給五星好評，您的評價對老師很重要，拜托了！
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被審計單位內(nèi)部控制設(shè)計良好且得到有效實(shí)施，這句話能說成被審計單位內(nèi)部控制有效嗎？是一個意思嗎？
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（1）內(nèi)部控制建設(shè)是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，需要企業(yè)董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層及內(nèi)部各職能部門共同參與并承擔(dān)相應(yīng)的職責(zé)。董事會負(fù)責(zé)內(nèi)部控制的建立健全和有效實(shí)施，審計委員會具體負(fù)責(zé)內(nèi)部控制建設(shè)，監(jiān)事會對董事會建立與實(shí)施內(nèi)部控制進(jìn)行監(jiān)督，經(jīng)理層負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)內(nèi)部控制的日常運(yùn)行，全體員工廣泛參與內(nèi)部控制的具體實(shí)施。
（2）為對重大風(fēng)險進(jìn)行管控，重要信息要定期通報給董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層以及審計委員會；同時利用信息化手段整合和優(yōu)化內(nèi)部控制信息系統(tǒng)，充分利用信息系統(tǒng)之間的可集成性，采用整合模式將內(nèi)部控制融入企業(yè)經(jīng)營管理和業(yè)務(wù)流程中，進(jìn)而提高內(nèi)部控制體系建設(shè)的效率和效果。
要求：判斷甲公司1-2項(xiàng)內(nèi)容是否存在不當(dāng)之處；對存在不當(dāng)之處的，指出不當(dāng)之處，說明理由。
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老師，第一問，認(rèn)為內(nèi)部控制有效不是應(yīng)當(dāng)做內(nèi)部控制測試嗎？為什么只實(shí)施實(shí)質(zhì)性程序會是恰當(dāng)?shù)哪? 997
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