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你好，老師，請問企業(yè)所得稅需要計提嗎？本月計提下月繳納
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你好，如果有稅款需要繳納，就需要計提的?
2022 01/05 14:32
84785034 
2022 01/05 14:42
謝謝，如果上個季度企業(yè)所得稅預(yù)繳200，這個月稅款300，補交100，我計提所得稅是計提100還是300
鄒老師 
2022 01/05 14:48
你好，根據(jù)你的描述，是按300的金額計提?
84785034
2022 01/05 15:04
好的，謝謝，如果12月底有稅款需要繳納，也是計提，明年一月再繳納是吧，這個不分跨年不夸年，只要有稅款就當(dāng)月計提，下月繳納，比如企業(yè)所得稅和城建稅，增值稅
鄒老師
2022 01/05 15:12
你好，是第四季度末月計提，然后次年1月份繳納?
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