問題已解決
老師,我們收到一份材料票。稅局認定是虛開,要我們做進項稅轉出,那我問一下進項稅轉出怎么做分錄?



你好
借管理費用等
貸應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出
2022 01/06 11:14

84785008 

2022 01/06 11:17
我們進來的是材料,也要把材料轉出來交企業(yè)所得稅,應該不能把轉出來的進項稅金入管理費用吧

紫藤老師 

2022 01/06 11:20
借原材料
貸應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出

老師,我們收到一份材料票。稅局認定是虛開,要我們做進項稅轉出,那我問一下進項稅轉出怎么做分錄?
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