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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,我們收到一份材料票。稅局認(rèn)定是虛開(kāi),要我們做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,那我問(wèn)一下進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出怎么做分錄?



你好
借管理費(fèi)用等
貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2022 01/06 11:14

84785008 

2022 01/06 11:17
我們進(jìn)來(lái)的是材料,也要把材料轉(zhuǎn)出來(lái)交企業(yè)所得稅,應(yīng)該不能把轉(zhuǎn)出來(lái)的進(jìn)項(xiàng)稅金入管理費(fèi)用吧

紫藤老師 

2022 01/06 11:20
借原材料
貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
