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問題已解決

老師,我們收到一份材料票。稅局認(rèn)定是虛開,要我們做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,那我問一下進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出怎么做分錄?

84785008| 提問時(shí)間:2022 01/06 11:14
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好 借管理費(fèi)用等 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2022 01/06 11:14
84785008
2022 01/06 11:17
我們進(jìn)來的是材料,也要把材料轉(zhuǎn)出來交企業(yè)所得稅,應(yīng)該不能把轉(zhuǎn)出來的進(jìn)項(xiàng)稅金入管理費(fèi)用吧
紫藤老師
2022 01/06 11:20
借原材料 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
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