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問題已解決
老師，我想問一下問題，問題如下：倉庫實物已發(fā)走，但金蝶系統(tǒng)賬面沒有出賬，并且倉庫已經(jīng)在2021年12月底進行盤點了，這批產(chǎn)品是盤虧了，成本那邊的賬務已經(jīng)處理了，那這批實物已走賬面沒有出賬的產(chǎn)品怎么做收入呀？
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你好,這批產(chǎn)品盤虧的原因是因為出貨了沒結轉成本嗎,有確認收入嗎?
2022 01/07 13:51
84785027 
2022 01/07 14:08
出貨了沒有結轉成本，沒有確認收入
張壹老師 
2022 01/07 14:12
你好,補收入,補結轉成本.
84785027
2022 01/07 14:21
老師，怎么補，具體怎么操作呀
張壹老師
2022 01/07 14:28
你好,摘要寫補記收入,
借:應收賬款
貸:主營業(yè)務收入
應交稅費-應交增值稅-銷項稅
借:主營業(yè)務成本
貸:庫存商品
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