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我們是小規(guī)模納稅人，報第四季度的稅了，但資產(chǎn)負債表和利潤表 所屬期起 2021.1.1—2021.12.31 請問老師，我是用檸檬云做的賬，我是調(diào)檸檬云里的第四季度的數(shù)據(jù)還是從2021.1月份到12月份的資產(chǎn)負債表和利潤表里的數(shù)據(jù)去填寫？
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同學你好
季報按照季度的利潤填寫
資產(chǎn)負債表都是一樣的
2022 01/07 13:52
84784997 
2022 01/07 14:01
可是稅務局報稅系統(tǒng)里的資產(chǎn)負債表和利潤表顯示的日期是 2021.1.—2021.12.31 數(shù)據(jù)，那我就用第四季度的數(shù)據(jù)去填是吧？
樸老師 
2022 01/07 14:08
同學你好
季報就用季度的數(shù)據(jù)
資產(chǎn)負債表是一樣的
利潤表季度年度不一樣
84784997
2022 01/07 14:21
我又看了一下，稅務局有兩個報表，一個是年報，一個是季報，我報季報，是吧？那年報什么時候填了？
樸老師
2022 01/07 14:29
年報在5.31日之前申報就可以了
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