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問(wèn)題已解決
老師，小規(guī)模的開(kāi)了專票。申報(bào)表上顯示3個(gè)點(diǎn)的稅。其中減征2個(gè)點(diǎn)的部分。是不是填在18欄本期應(yīng)納稅額減征額。小規(guī)模無(wú)票收入是不是填20欄小微企業(yè)免稅額哪里。
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對(duì)的是的是在這里面填寫(xiě)還有減免明細(xì)表，本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額。
2022 01/07 15:45
84784958 
2022 01/07 15:48
小規(guī)模的免稅也是填20欄是嗎
84784958
2022 01/07 15:50
這個(gè)表怎么填啊
郭老師 
2022 01/07 15:50
你好，免稅的在20欄里面填寫(xiě)，但是免稅的減免的2%不要填寫(xiě)。
郭老師
2022 01/07 15:51
其發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額只填寫(xiě)專票。
84784958
2022 01/07 15:57
填的正確嗎
郭老師
2022 01/07 16:00
你好，對(duì)的是的是正確的。
84784958
2022 01/07 16:00
這個(gè)減稅明細(xì)表呢
郭老師
2022 01/07 16:02
啊正確的也是正確的。
84784958
2022 01/07 16:03
發(fā)生額和本期實(shí)際抵減稅額 就是那2%是嗎。
84784958
2022 01/07 16:04
什么情況期末有余額
郭老師
2022 01/07 16:06
你好，對(duì)的是的，比如你的金稅盤(pán)，當(dāng)月你發(fā)生額是280，但是你只抵扣了100，這種可以有余額。
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