資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤中

利潤表中也要提現(xiàn)的吧？不然利潤表的凈利潤和資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤年末數(shù)減年初數(shù)不相等？？

是不是原來提取盈余公積，支付股利？

不是，是社保基數(shù)上調(diào)之后補(bǔ)提的1－10月社保，分錄如下 借利潤分配一未分配利潤 貸應(yīng)付職工薪酬一社保 借應(yīng)付職工薪酬一社保 貸銀行存款 因?yàn)閱挝粵]有設(shè)置以前年度損益調(diào)整，所以記到利潤分配未分配利潤里了

補(bǔ)的是當(dāng)年的社保費(fèi)用，不能直接計(jì)入管理費(fèi)用嗎？？

補(bǔ)社保費(fèi)用的話，需要先通過應(yīng)付職工薪酬

調(diào)整以前年度損益造成未分配利潤變化

會使得凈利潤和資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤年末數(shù)減年初數(shù)不相等

但這個是補(bǔ)當(dāng)年的差額，也要計(jì)入未分配利潤嗎？？ 不能做 借管理費(fèi)用社保 貸應(yīng)付職工薪酬社保 借應(yīng)付職工薪酬社保 貸銀行存款 這樣做不可以嗎

補(bǔ)當(dāng)年的1-10嗎？那就可以按你說的

我以為是補(bǔ)的以前年度的

是補(bǔ)當(dāng)年1－10月的

那不通過以前年度損益，你的做法正確