怎么調(diào)整處理？

同學(xué)你好，把報表在財務(wù)軟件中導(dǎo)出來，使用電子表格調(diào)整，把所得稅去掉，或者在財務(wù)軟件中的所得稅取數(shù)公式里，減去所得稅。

取數(shù)公式去掉所得稅，那之后的報表是不是不顯示所得稅了？

同學(xué)你好，是的，后續(xù)再調(diào)整過來就行了。

調(diào)整過來，之前的還會沒有，之后的有？

同學(xué)你好，調(diào)整過來，以前的還會有，之后的也會有的。

那這調(diào)的沒啥用啊

同學(xué)你好，是的，所以說導(dǎo)出電子表格，另外調(diào)整保存，或者調(diào)整原來的，等以后再新建利潤表也可以的。

都是這樣嗎 沒別的辦法？

同學(xué)你好，都是這樣的，沒有別的方法。

1.這個數(shù)影響體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表上嗎，？影響的話也得保存修改下 2.這個不能避免嗎，今年有季度預(yù)繳，匯算清繳預(yù)計會彌補(bǔ)虧損一部分，現(xiàn)在年末計提是還按賬面計提嗎，那匯算清繳了之后賬表肯定又不一致

同學(xué)你好，1.這個數(shù)影響體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表上。影響的話也得保存修改下。 2.這個能避免。簡化操作，沖回原計提的所得稅，借：所得稅費(fèi)用，負(fù)數(shù)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅，負(fù)數(shù)。就避免以上情況的出現(xiàn)了。

1.資產(chǎn)負(fù)債表哪個欄目呢 2.匯算清繳還有調(diào)增調(diào)減呢，這也都調(diào)了保存嗎，那這樣我直接看匯算表不得了？還是只吧所得稅去了 3.是把去年計提的都沖銷了，今年直接按交的重新計提？跨年可以直接沖銷？

同學(xué)你好，1.資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)，未分配利潤欄目。 2.匯算清繳還有調(diào)增調(diào)減，這也都調(diào)了保存，那這樣直接看匯算表也行，就是調(diào)整了，不修改報表也可以的。 3.是把去年計提的都沖銷了，今年直接按交的重新計提，跨年可以直接沖銷的。

我現(xiàn)在是季度預(yù)繳了1000（直接做繳納分錄），年末是900，匯算清繳調(diào)增加彌補(bǔ)估計是950，那現(xiàn)在年末我按900做計提（還是已經(jīng)預(yù)交了的1000的）？等匯算清繳后沖銷900計提分錄，更正成950，這樣嗎

同學(xué)你好，是的，你說的對。

年末是按900還是1000做計提？

同學(xué)你好，年末是900元，要按900元計提的。