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問(wèn)題已解決
本期填寫(xiě)的適應(yīng)3減1政策的本期發(fā)生額大于開(kāi)具的百分之一征收率增值稅發(fā)票不含金額4503874.04的百分之二，正確的填寫(xiě)是什么？
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您好
請(qǐng)問(wèn)發(fā)票開(kāi)具的是不含金額4503874.04么
2022 01/09 20:15
84784979 
2022 01/09 20:24
你好，不含稅金額450874.04
84784979
2022 01/09 20:24
不含稅金額4503874.04
84784979
2022 01/09 20:25
第一個(gè)打錯(cuò)了，少了個(gè)3
bamboo老師 
2022 01/09 20:25
那應(yīng)納稅額減征額填寫(xiě)450874.04*0.02=9017.48
84784979
2022 01/09 20:25
主表第18行填寫(xiě)的是90077.44
bamboo老師
2022 01/09 20:27
不含稅金額4503874.04
減免的2%
4503874.04*0.02=90077.48
減免稅明細(xì)表也是這個(gè)數(shù)據(jù)嗎？
84784979
2022 01/09 20:37
是90077.48，本期實(shí)際繳納稅金45038.74，但是比對(duì)不通過(guò)
bamboo老師
2022 01/09 20:38
實(shí)際繳納4503874.04*0.01=45038.74?
本期減免90077.48? 這樣填寫(xiě)沒(méi)有錯(cuò)啊
申報(bào)的時(shí)候 什么提示
84784979
2022 01/09 20:45
比對(duì)失敗，請(qǐng)核對(duì)是否正確
bamboo老師
2022 01/09 20:47
主表第18行填寫(xiě)的是90077.44？
4503874.04*0.02=90077.48
您填的44還是48？
84784979
2022 01/09 20:52
主表與附表填寫(xiě)的是90077.48
bamboo老師
2022 01/09 20:54
那應(yīng)該沒(méi)有問(wèn)題的 您多刷新幾次試試呢
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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