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老師，會計分錄怎么做？
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你好，這個有具體的背景嗎，學員
2022 01/10 10:16
84784958 
2022 01/10 10:16
某企業(yè)某年末“利潤分配—未分配利潤”賬戶借方余額100萬元，企業(yè)申報虧損也是100萬元。稅務機關進行納稅檢查時發(fā)現(xiàn)，企業(yè)當年不得在稅前列支的金額為110萬元，扣除賬面虧損后，企業(yè)還盈利10萬元。
冉老師 
2022 01/10 10:17
借所得稅費用
貸應交所得稅10*25%
84784958
2022 01/10 13:28
那這個會計分錄是怎么得出來的呢
84784958
2022 01/10 13:28
請老師解答一下
冉老師
2022 01/10 13:31
借所得稅費用
貸應交所得稅10*25%
冉老師
2022 01/10 13:31
這個分錄是納稅調整后，盈利10萬，針對這盈利的10需要繳納的企業(yè)所得稅
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